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Configuración de Facturación Electrónica con Timbres

Para configurar su sistema, primero hay que tener todo lo relacionado a su cuenta, Sello Digital y Llave.

Una vez teniendo esta información en el Sistema Dess 5 hay que ingresar al Menú/Configuraciones/Configuración de Facturación

 

Seleccionamos la opción de CDFi Timbrado FEL y presionamos en Configuración, se abrirán unas opciones que tenemos que llenar en la parte inferior. (Como en la imagen)

En ella vamos a ingresar nuestros datos de Usuario, Password que le llegaron a su correo.

También tiene que cargar su Certificado, Llave Privada y Clave Llave Privada de Sello Digital, no los de la Fiel ya que si carga los de la Fiel le marca un error, para esto hay que dar clic en el botón “Seleccionar” y nos abrirá una venta de Windows para buscar estos datos.

En la parte final de la configuración encontrara la opción para colocar los datos de su correo, esto siempre y cuando usted tenga una cuenta de correo “propia” o contratada, no una gratuita como Gmail, Hotmail o Yahoo, como ejemplo es si tiene un correo similar a soporte@dessmexico.com.

En el siguiente enlace podrá encontrar como configurar su cuenta de correo:

Configuración De Cuentas Gmail, Hotmail, Live, Outlook Y Yahoo En La Facturación Electrónica

Después de configurar esta parte presionamos en Modificar Formato por favor, esto nos abrirá el editor de la factura, en donde solo tenemos que editar la parte de los datos de la empresa, agregar el logo y colocar el Régimen Fiscal y Lugar de Expedición.

Agregar Logo a Factura


Para editar y colocar sus datos de empresa, solo debe dar doble clic sobre que desea editar, se abrirá una nueva ventana donde podrá colocar sus datos y Guardar los cambios.

Después de esto hay que revisar que sus datos de la empresa estén correctamente llenos, para esto vamos a Menú/Configuraciones/Configuración General/Generales/Datos de la Empresa…

Después de guardar todos los cambios, cerramos el sistema y lo volvemos abrir…

Ahora pasamos al punto de expedir una Factura:

Las notas que son ventas se guardaran en la sección de: Notas sin Factura

Aquí seleccionamos la nota o notas que deseemos facturar, damos clic en “Agregar a notas a facturar” (Si esto no lo tiene su sistema no se preocupe, solamente con palomear la casilla de la nota basta)

Después del lado derecho seleccionamos el cliente, ya sea buscándolo o poniendo el número del cliente y presionando Enter para que lo cargue, después simplemente damos click en Generar Factura.

Y listo.

Pueden aparecer varios mensajes cuando es la primera vez que utilizara este módulo de facturación electrónica, sobre todo si el RFC del cliente esta incorrecto, no tiene colonia, o falta agregar país, etc…
El mismo sistema le informara si hay algo incorrecto o faltan datos para expedir dicha factura.

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Comentarios

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    MaRiO Carlos

    hola, una pregunta en la parte que dice "cuenta de correo de envio trae tres apartados podrian indicarme que se le pone en ambos, para que se envie la factura en automatico a los clientes o si necesito tener outoolk para que esa funcion se realice, gracias

  • Avatar
    Ing. Castañeda

    Hola buen día! Dichos datos te los da tu proveedor de correo electrónico, ya que para cada proveedor es diferente. Sólo pregunta a tu proveedor y ellos te darán dicha información.

    Gracias por todo y cualquier otra duda, estamos para servirte! Saludos!

  • Avatar
    edwin castillo

    Ing. ya configure todo, pero al momento de facturar me dice:
    Error!!!888 error genérico de invocación de servicio. Petición inválida- lo invitamos a migrarse a nuestro nuevo servicio de timbrado
    ¿que hago? podría ayudarme?

  • Avatar
    Ing. Castañeda

    Hola de nuevo Edwin buen día!

    Si claro podemos ayudarte, por favor sólo contacta a soporte@dessmexico.com y uno de nuestros agentes te ayudará a resolver el problema, recuerda que el soporte técnico es gratuito e ilimitado. Saludos!

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